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近年來，溧水農(nóng)商銀行審計(jì)部堅(jiān)持圍繞“三員”體系建設(shè)，切實(shí)加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，做到監(jiān)督不缺位、履職不越位。
當(dāng)好制度執(zhí)行“督查員”。重點(diǎn)開展內(nèi)部各項(xiàng)管理制度、業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況審計(jì)，緊盯規(guī)章制度不落實(shí)的人和事，嚴(yán)查有令不行、有禁不止、有職不履、有責(zé)不盡行為，杜絕簡單化執(zhí)行、表面化執(zhí)行、遞減式執(zhí)行和選擇性執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)省聯(lián)社和該行重大決策部署落地生根。
當(dāng)好風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警“偵查員”。通過審計(jì)報(bào)告、審計(jì)建議單的形式及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)班子匯報(bào)該行風(fēng)險(xiǎn)狀況，揭示風(fēng)險(xiǎn)隱患；對審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃及項(xiàng)目審計(jì)報(bào)告等經(jīng)該行董事長及協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)審閱，并從落實(shí)內(nèi)控機(jī)制，防范和化解風(fēng)險(xiǎn)措施等方面為領(lǐng)導(dǎo)決策提供合理化建議。
當(dāng)好問題整改“守門員”。把審計(jì)整改“下半篇文章”與審計(jì)揭示問題“上半篇文章”擺在同等重要位置一體推進(jìn)，對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題建立問題臺賬，并與紀(jì)檢、合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)等后臺部門共同協(xié)作，進(jìn)一步健全完善全面審計(jì)整改、專項(xiàng)審計(jì)整改、部門聯(lián)動整改相結(jié)合的審計(jì)整改總體格局，確保問題整改到位。
原標(biāo)題：溧水農(nóng)商銀行 建立“三員”體系強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督
文章來源：https://jsjjb.xhby.net/pc/layout/202311/28/node_B02.html#content_1268447
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