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為嚴(yán)防內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)，確保全行業(yè)務(wù)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)，近日，溧水農(nóng)商銀行運(yùn)營(yíng)管理部聯(lián)合“溧”量先鋒團(tuán)團(tuán)員共31人，分成14個(gè)突擊小組對(duì)全行所有柜員現(xiàn)金、重空、印章、代保管及自助設(shè)備占款等開展全面突擊檢查。
突擊查庫前，該行運(yùn)營(yíng)管理部組織所有突擊人員召開突擊檢查工作部署會(huì)議。為確保公平公正，檢查人員以隨機(jī)抽簽方式對(duì)檢查網(wǎng)點(diǎn)及搭檔人員進(jìn)行配對(duì)組合。運(yùn)管部骨干人員詳細(xì)解讀了突擊檢查方案，對(duì)檢查標(biāo)準(zhǔn)及檢查要點(diǎn)作了進(jìn)一步規(guī)范。運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)人對(duì)此次突擊查庫提出要求：一是嚴(yán)格保密，確保突擊檢查不走漏風(fēng)聲；二是全面檢查，確保檢查項(xiàng)目涵蓋柜員現(xiàn)金、重空、印章、代保管及自助設(shè)備款項(xiàng)；三是壓實(shí)責(zé)任，確保檢查中問題得到充分暴露。
突擊查庫后，突擊小組及時(shí)將29份檢查資料上交運(yùn)營(yíng)管理部匯總，由專人對(duì)所有問題及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行匯總并下發(fā)支行，限時(shí)全部整改到位。
通過此次突擊查庫行動(dòng)，對(duì)全行內(nèi)控情況進(jìn)行了有效摸排，在全行范圍內(nèi)樹立了風(fēng)險(xiǎn)防控高壓態(tài)勢(shì)，增強(qiáng)了員工合規(guī)操作意識(shí)。溧水農(nóng)商銀行將以此次突擊查庫行動(dòng)為契機(jī)，久久為功，建立內(nèi)控嚴(yán)密、查防結(jié)合、標(biāo)本兼治的內(nèi)控長(zhǎng)效機(jī)制，以更加切實(shí)有效的內(nèi)控管理機(jī)制引領(lǐng)帶動(dòng)全面從嚴(yán)治行向縱深推進(jìn)，以更加細(xì)致入微的措施有效整改問題，力推全行內(nèi)控管理工作更上新臺(tái)階。
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